Begroting 2005: College Heemskerk moet fors bezuinigen in gemeentelijke uitgaven
Het college van Heemskerk komt op korte termijn met een pakket maatregelen ter sanering van de gemeentelijke financiën op middellange termijn. Zonder ingrijpen zou de begroting van 2005 sluiten met een nadelig saldo van ruim € 1,8 miljoen, oplopend tot € 2 miljoen in 2008. Over het lopende begrotingsjaar 2004 wordt een tekort voorzien van € 1,1 miljoen. De tegenvallers zijn vooral het gevolg van kortingen door het Rijk op de algemene uitkering richting gemeenten.
Afgelopen april werd bij het vaststellen van de meerjarenplanning 2004-2008 nog gerekend met een positief saldo over 2005 van € 275.000. De jongste prognose gaat daarentegen uit van een tekort van € 1.867.000. Het financiële perspectief voor de gemeente Heemskerk blijkt dus in korte tijd flink verslechterd. Voor het grootste deel komt dat omdat het Rijk veel minder geld in het gemeentefonds stort dan verwacht. Andere tegenvallers hebben te maken met gedaalde rente-inkomsten, en de hoger dan verwachte exploitatielasten voor wegen, openbaar groen en oppervlaktewater.
Het college wil de tekorten langs verschillende fronten aanpakken. Het tekort voor 2004 van € 1,1 miljoen wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. De tekorten voor de jaren 2005 tot en met 2008 worden voor ongeveer de helft weggewerkt met een dekkingsplan. Voor de jaren 2005, 2006 en 2007 gaat het college bezuinigingen van € 900.000 realiseren. Voor 2008 draagt het college zichzelf op om zelfs € 2 miljoen te bezuinigen.
Viersporenbeleid
Met de – binnenkort concreet te maken – besparingen realiseert het college het vierde deel van het viersporenbeleid voor de financiën dat het bij het aantreden in 2002 aankondigde. De eerste drie sporen werden al grotendeels uitgewerkt en benut: vermindering van de uitgaven, verhoging van de inkomsten, verbetering van de efficiency van het gemeentelijke apparaat. Het nu te volgen vierde spoor wordt omschreven als 'beperking van het takenpakket'.
Volgende week dinsdag (28 september) bespreekt het college de mogelijkheid een aantal gemeentelijke taken in te krimpen of te beëindigen. Dat leidt tot een lijst met mogelijk te bezuinigen taken. Na een analyse door het ambtelijke apparaat (zijn deze taken werkelijk te missen; hoe groot is het financiële voordeel?) maakt het college hieruit definitieve keuzes.
Mocht het volgens deze planning schrappen van taken niet voldoende besparingen opleveren, houdt het college nog twee wegen open. De eerste betreft het tegen het licht houden van de productenraming voor 2005 en vergelijking met de programmabegroting. Tweede optie is het toepassen van de 'kaasschaafmethode' (op alle taken een bepaald percentage bezuinigen). Omdat op die manier nauwelijks 'gestuurd' kan worden heeft die laatste mogelijkheid niet bepaald de voorkeur van het college.
